天津医科大学总医院2024年单位预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

主要业务范围：

（一）医疗与卫生：为人民身体健康提供医疗与护理门诊、住院医疗保健服务。

（二）医学教育及医学研究：本单位承担天津医科大学临床医学专业七年制、影像医学专业七年制、国际学院五年制及护理学院、康复与运动医学系、影像学院的临床教学和研究生培养任务。

（三）为卫生技术人员提供继续教育同时为卫生医疗人员提供培训工作。

（四）保健与健康教育：承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。。

二、机构设置情况

天津医科大学总医院内设19个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津医科大学总医院2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津医科大学总医院本级

2.天津市神经病学研究所

3.天津市肺癌研究所

天津市神经病学研究所宗旨为开展神经病学研究、促进卫生事业的发展。业务范围：基础医学研究 临床医学研究。

天津市肺癌研究所宗旨为开展肺癌基础与临床转化性研究，提高肺癌治疗效果。业务范围：开展肺癌多学科综合诊治新技术、新理论的研究，开展肺癌侵袭转移分子机制和耐药逆转的研究；开展肺癌筛查早诊和肺癌精准诊治分子标志物的研究和相关靶向药物的开发。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津医科大学总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,401.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入566,983.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入6,270.2万元、上年结转结余210,411.9万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出35.0万元、科学技术支出95.5万元、社会保障和就业支出7,092.3万元、卫生健康支出610,973.0万元、年终结转结余支出176,870.7万元。天津医科大学总医院2024年收支总预算795,066.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津医科大学总医院2024年预算收入795,066.5万元，与2023年预算相比增加91,547.4万元，主要原因是一般公共预算拨款预算收入减少33.0万元；事业预算收入增加69,876.9万元；其他预算收入增加649.5万元，上年结转结余增加21,054.0万元。其中：上年结转结余210,411.9万元，占26.5%；一般公共预算11,401.4万元，占1.4%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入566,983.0万元，占71.3%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6,270.2万元，占0.8%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津医科大学总医院2024年支出预算795,066.5万元，与2023年预算相比增加91,547.4万元，主要原因是科学技术支出增加95.5万元；社会保障和就业支出减少9,999.3万元；卫生健康支出增加68,014.4万元；年终结转结余支出增加33,436.8万元。其中：基本支出571,562.3万元，占71.9%；项目支出46,633.5万元，占5.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津医科大学总医院2024年财政拨款收入预算11,691.0万元，与2023年预算相比增加256.5万元，主要原因是人员变动导致基本拨款资金调整以及财政对专项工作资金拨付调整等多方面因素。收入包括：一般公共预算拨款收入11,401.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余289.6万元。2024年财政拨款支出预算11,691.0万元，与2023年预算相比增加256.5万元，主要原因是人员变动导致基本拨款资金调整以及财政对专项工作资金拨付调整等多方面因素。支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出35.0万元、科学技术支出95.5万元、社会保障和就业支出7,092.3万元、卫生健康支出4,468.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津医科大学总医院2024年一般公共预算支出11,691.0万元，与2023年预算相比增加256.5万元，主要原因是人员变动导致基本拨款资金调整以及财政对专项工作资金拨付调整等多方面因素。

（二）具体情况。

1. “教育支出”35万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是教育支出项目固定且金额固定，其中：

“其他教育支出”35万元，包括“其他教育支出”35.0万元，主要用于干部保障专项资金使用。

1. “科学技术支出”95.5万元，与2023年预算相比增加95.5万元，主要原因是财政拨款用于相关科学研究使用，基于科研周期当年未使用完成资金结转至2024年使用，其中：

“基础研究”9.6万元，包括“其他基础研究支出”9.6万元，主要用于临床课题科研使用。

“应用研究”3.6万元，包括“高技术研究”3.6万元，主要用于临床课题科研使用。

“技术研究与开发”82.3万元，包括“其他技术研究与开发支出”82.3万元，主要用于临床课题科研使用。

1. “社会保障和就业支出”7,092.3万元，与2023年预算相比增加81.6万元，主要原因是在职人员变动导致拨款金额调整，其中：

“行政事业单位养老支出”7,092.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”4,728.2万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”2,364.1万元，主要用于在职职工职业年金缴费支出。

1. “卫生健康支出”4,468.2万元，与2023年预算相比增加79.3万元，主要原因是由于在职及离退休人员变动导致的财政拨款资金调整、财政对专项工作资金拨付调整等多方面因素，其中：

“公立医院”2,827.4万元，包括“综合医院”2,827.4万元，要用于基本支出1,146.0万元，项目支出1,681.4万元；

“公共卫生”243.8万元，包括“基本公共卫生服务”92.8万元，主要用于基本公共卫生服务（妇女儿童健康促进项目部分）等财政专项使用；“重大公共卫生服务”81.4万元，主要用于重大传染病防控（中央）-脑卒中筛查等财政专项使用；“其他公共卫生支出”69.6万元，主要用于妇产无创基因筛查财政专项使用。

“行政事业单位医疗”1,368.0万元，包括“事业单位医疗”937.3万元，主要用于事业单位医疗支出使用；“其他行政事业单位医疗支出”430.7万元，主要用于医院在职及退休职工医药费支出使用。

“中医药事务”29.0万元，包括“中医（民族医）药专项”29.0万元，主要用于中医药人才培养及相关工作室建设及中医药科研等专项使用。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津医科大学总医院一般公共预算基本支出9,606.3万元，与2023年预算相比减少108.4万元，主要原因是人员变动导致资金减少以及2024年公用经费财政未安排支出。其中：

人员经费9,606.3万元，主要包括：主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费4,728.2万元，职业年金缴费2,364.1万元，职工基本医疗保险缴费929.3万元，其他社会保障缴费86.7万元，医疗费219.8万元，离休费75万元，退休费984.3万元，医疗费补助218.9万元。

公用经费0万元.

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津医科大学总医院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津医科大学总医院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算65,572.90万元，其中：政府采购货物支出24,477.0万元、政府采购工程支出16,613.9万元、政府采购服务支出24,482.0万元。主要项目是：办公设备、家具等货物购置项目6,222.7万元，专用设备购置项目18,254.3万元；医卫慈善用房施工项目7,500万元，医疗用房修缮项目9,113.9万元；物业管理项目11,269.7万元，医疗设备维修和保养服务3,813.9万元，其他服务类项目9,398.4万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要包括轿车。单价（账面原值）100万元以上的设备299台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额46,633.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。