天津医科大学总医院2024年度部门决算-天津医科大学总医院-北方网企业建站

天津医科大学总医院2024年度部门决算

2025-09-10 09:51

　　第一部分概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2024年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《收入决算表（按单位列示）》

　　四、《支出决算表》

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

　　十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　十一、《项目支出决算表》

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　第四部分名词解释

第一部分概况

　　一、主要职责

　　天津医科大学总医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要业务范围：医疗与卫生、医学教育、医学研究、卫生技术人员继续教育、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

　　二、机构设置

　　天津医科大学总医院内设19个职能处室；下辖2个单位；纳入天津医科大学总医院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

　　1.天津医科大学总医院本级 2.天津市神经病学研究所 3.天津市肺癌研究所

第二部分 2024年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	140,958,496.13	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	350,000.00
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	162,975.58
五、事业收入	5,221,903,588.94	五、文化旅游体育与传媒支出
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	72,072,872.04
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	5,264,884,739.04
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出
九、其他收入	64,352,646.56	九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务付息支出
		二十三、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	5,427,214,731.63	本年支出合计	5,337,470,586.66
十、使用非财政拨款结余	49,785,445.73	二十四、结余分配	97,763,104.02
十一、年初结转和结余	294,466,362.53	二十五、年末结转和结余	336,232,849.21
其中：财政拨款结转和结余
其他结转和结余	294,466,362.53
收入总计	5,771,466,539.89	支出总计	5,771,466,539.89
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		5,427,214,731.63	140,958,496.13		5,221,903,588.94				64,352,646.56
205	教育支出	350,000.00	350,000.00
20599	其他教育支出	350,000.00	350,000.00
2059999	其他教育支出	350,000.00	350,000.00
206	科学技术支出	162,975.58	162,975.58
20602	基础研究	77,833.69	77,833.69
2060299	其他基础研究支出	77,833.69	77,833.69
20603	应用研究	28,720.82	28,720.82
2060303	高技术研究	28,720.82	28,720.82
20604	技术研究与开发	56,421.07	56,421.07
2060499	其他技术研究与开发支出	56,421.07	56,421.07
208	社会保障和就业支出	72,072,872.04	72,072,872.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,149,872.04	1,149,872.04
2080116	引进人才费用	1,149,872.04	1,149,872.04
20805	行政事业单位养老支出	70,923,000.00	70,923,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,282,000.00	47,282,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,641,000.00	23,641,000.00
210	卫生健康支出	5,354,628,884.01	68,372,648.51		5,221,903,588.94				64,352,646.56
21002	公立医院	5,337,468,467.92	51,212,232.42		5,221,903,588.94				64,352,646.56
2100201	综合医院	5,337,468,467.92	51,212,232.42		5,221,903,588.94				64,352,646.56
21004	公共卫生	2,390,698.09	2,390,698.09
2100408	基本公共卫生服务	928,000.00	928,000.00
2100409	重大公共卫生服务	766,698.09	766,698.09
2100499	其他公共卫生支出	696,000.00	696,000.00
21011	行政事业单位医疗	13,680,000.00	13,680,000.00
2101102	事业单位医疗	9,373,000.00	9,373,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,307,000.00	4,307,000.00
21017	中医药事务	1,089,718.00	1,089,718.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,089,718.00	1,089,718.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

　　三、《收入决算表（按单位列示）》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

　　部门（单位）代码

　　部门（单位）名称

　　合计

　　本年收入

　　上年结转和结余

　　小计

　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　财政专户管理资金

　　事业收入

　　事业单位经营收入

　　上级补助收入

　　附属单位上缴收入

　　其他收入

　　小计

财政拨款结转结余

　　非财政拨款结转结余

　　小计

　　一般公共预算

　　政府性基金预算

　　国有资本经营预算

　　小计

　　财政专户管理资金

　　单位资金

　　合计

　　5,771,466,539.89

　　5,427,214,731.63

　　140,958,496.13

　　5,221,903,588.94

　　64,352,646.56

　　344,251,808.26

　　330223

　　天津医科大学总医院

　　5,771,466,539.89

　　5,427,214,731.63

　　140,958,496.13

　　5,221,903,588.94

　　64,352,646.56

　　344,251,808.26

　　注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

　　四、《支出决算表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		5,337,470,586.66	5,168,601,231.89	168,869,354.77
205	教育支出	350,000.00		350,000.00
20599	其他教育支出	350,000.00		350,000.00
2059999	其他教育支出	350,000.00		350,000.00
206	科学技术支出	162,975.58		162,975.58
20602	基础研究	77,833.69		77,833.69
2060299	其他基础研究支出	77,833.69		77,833.69
20603	应用研究	28,720.82		28,720.82
2060303	高技术研究	28,720.82		28,720.82
20604	技术研究与开发	56,421.07		56,421.07
2060499	其他技术研究与开发支出	56,421.07		56,421.07
208	社会保障和就业支出	72,072,872.04	70,923,000.00	1,149,872.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,149,872.04		1,149,872.04
2080116	引进人才费用	1,149,872.04		1,149,872.04
20805	行政事业单位养老支出	70,923,000.00	70,923,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,282,000.00	47,282,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,641,000.00	23,641,000.00
210	卫生健康支出	5,264,884,739.04	5,097,678,231.89	167,206,507.15
21002	公立医院	5,247,724,322.95	5,083,998,231.89	163,726,091.06
2100201	综合医院	5,247,724,322.95	5,083,998,231.89	163,726,091.06
21004	公共卫生	2,390,698.09		2,390,698.09
2100408	基本公共卫生服务	928,000.00		928,000.00
2100409	重大公共卫生服务	766,698.09		766,698.09
2100499	其他公共卫生支出	696,000.00		696,000.00
21011	行政事业单位医疗	13,680,000.00	13,680,000.00
2101102	事业单位医疗	9,373,000.00	9,373,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,307,000.00	4,307,000.00
21017	中医药事务	1,089,718.00		1,089,718.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,089,718.00		1,089,718.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	140,958,496.13	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出	350,000.00	350,000.00
		四、科学技术支出	162,975.58	162,975.58
		五、文化旅游体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	72,072,872.04	72,072,872.04
		七、卫生健康支出	68,372,648.51	68,372,648.51
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务付息支出
		二十三、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	140,958,496.13	本年支出合计	140,958,496.13	140,958,496.13
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
合计	140,958,496.13	合计	140,958,496.13	140,958,496.13
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		140,958,496.13	96,150,600.00	96,150,600.00		44,807,896.13
205	教育支出	350,000.00				350,000.00
20599	其他教育支出	350,000.00				350,000.00
2059999	其他教育支出	350,000.00				350,000.00
206	科学技术支出	162,975.58				162,975.58
20602	基础研究	77,833.69				77,833.69
2060299	其他基础研究支出	77,833.69				77,833.69
20603	应用研究	28,720.82				28,720.82
2060303	高技术研究	28,720.82				28,720.82
20604	技术研究与开发	56,421.07				56,421.07
2060499	其他技术研究与开发支出	56,421.07				56,421.07
208	社会保障和就业支出	72,072,872.04	70,923,000.00	70,923,000.00		1,149,872.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,149,872.04				1,149,872.04
2080116	引进人才费用	1,149,872.04				1,149,872.04
20805	行政事业单位养老支出	70,923,000.00	70,923,000.00	70,923,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,282,000.00	47,282,000.00	47,282,000.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,641,000.00	23,641,000.00	23,641,000.00
210	卫生健康支出	68,372,648.51	25,227,600.00	25,227,600.00		43,145,048.51
21002	公立医院	51,212,232.42	11,547,600.00	11,547,600.00		39,664,632.42
2100201	综合医院	51,212,232.42	11,547,600.00	11,547,600.00		39,664,632.42
21004	公共卫生	2,390,698.09				2,390,698.09
2100408	基本公共卫生服务	928,000.00				928,000.00
2100409	重大公共卫生服务	766,698.09				766,698.09
2100499	其他公共卫生支出	696,000.00				696,000.00
21011	行政事业单位医疗	13,680,000.00	13,680,000.00	13,680,000.00
2101102	事业单位医疗	9,373,000.00	9,373,000.00	9,373,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,307,000.00	4,307,000.00	4,307,000.00
21017	中医药事务	1,089,718.00				1,089,718.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,089,718.00				1,089,718.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83,281,000.00	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47,282,000.00	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	23,641,000.00	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9,293,000.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	867,000.00	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	2,198,000.00	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	12,869,600.00	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	837,600.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	9,843,000.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	2,189,000.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		96,150,600.00	公用经费合计
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　天津医科大学总医院2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　天津医科大学总医院2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　天津医科大学总医院2024年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

　　十一、《项目支出决算表》


单位：天津医科大学总医院		单位：元

项目		本年支出
科目编码	科目名称（二级项目名称）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金


合计		168,869,354.77	44,807,896.13				124,061,458.64
205	教育支出	350,000.00	350,000.00
20599	其他教育支出	350,000.00	350,000.00
2059999	其他教育支出	350,000.00	350,000.00
2059999	干部保健专项补助资金（2024年）	350,000.00	350,000.00
206	科学技术支出	162,975.58	162,975.58
20602	基础研究	77,833.69	77,833.69
2060299	其他基础研究支出	77,833.69	77,833.69
2060299	2021年度天津市科技计划项目结转资金	77,833.69	77,833.69
20603	应用研究	28,720.82	28,720.82
2060303	高技术研究	28,720.82	28,720.82
2060303	2022年度天津市科技计划项目结转资金项目	28,720.82	28,720.82
20604	技术研究与开发	56,421.07	56,421.07
2060499	其他技术研究与开发支出	56,421.07	56,421.07
2060499	2022年第二批中央引导地方科技发展项目	56,421.07	56,421.07
208	社会保障和就业支出	1,149,872.04	1,149,872.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,149,872.04	1,149,872.04
2080116	引进人才费用	1,149,872.04	1,149,872.04
210	卫生健康支出	167,206,507.15	43,145,048.51				124,061,458.64
21002	公立医院	163,726,091.06	39,664,632.42				124,061,458.64
2100201	综合医院	163,726,091.06	39,664,632.42				124,061,458.64
2100201	住院医师规范化培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	3,777,256.70	3,777,256.70
2100201	住院医师规范化培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批）	68,000.00	68,000.00
2100201	住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	150,300.00	150,300.00
2100201	住院医师规范化培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）	426,000.00	426,000.00
2100201	紧缺人才培训（老年医学人才培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	280,000.00	280,000.00
2100201	紧缺人才培训（老年医学人才培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批）	280,000.00	280,000.00
2100201	紧缺人才培训（癌症早诊人员培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	918,739.76	918,739.76
2100201	紧缺人才培训（癌症早诊人员培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批）	145,105.00	145,105.00
2100201	紧缺人才培训（麻醉科医师培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	20,000.00	20,000.00
2100201	紧缺人才培训（临床药师培训）-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	96,550.00	96,550.00
2100201	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金	171,700.00	171,700.00
2100201	县乡村卫生人才能力培训和紧缺人才培训-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）	4,771.00	4,771.00
2100201	公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	485,000.00	485,000.00
2100201	公立医院综合改革-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升（第二批）	441,200.00	441,200.00
2100201	儿科医师在岗服务补助(2024年)	33,600.00	33,600.00
2100201	援外医疗队补助（2024年）	247,620.00	247,620.00
2100201	柔性组团式援藏援甘等帮扶补助（2024年）	394,000.00	394,000.00
2100201	援疆援藏医疗队补助（2024年）	22,800.00	22,800.00
2100201	住院医师规范化培训（2024年）	3,905,957.99	3,905,957.99
2100201	医政医管质控中心专项经费（2024年）	608,385.18	608,385.18
2100201	干部巡诊（2024年）	100,000.00	100,000.00
2100201	紧缺人才培训（临床药师（药师上岗培训））-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	52,500.00	52,500.00
2100201	临床重点专科建设补助（2024年）	471,717.09	471,717.09
2100201	县乡村卫生人才能力培训-01直达资金-2024年医疗服务与保障能力提升	10,800.00	10,800.00
2100201	医疗卫生机构能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金（第二批）	947,600.00	947,600.00
2100201	中毒类国家医疗应急队伍2024年经费（2024年）	122,600.00	122,600.00
2100201	临床重点学科建设补助（2024年）	1,247,423.00	1,247,423.00
2100201	药品临床综合评价项目（2024年）	115,850.00	115,850.00
2100201	国家临床重点专科能力建设-01直达资金-2024年医疗卫生机构能力建设	4,119,156.70	4,119,156.70
2100201	天津医科大学总医院新建门急诊综合楼项目——2024年一般债券	20,000,000.00	20,000,000.00
2100201	科研教学项目	78,918,802.01					78,918,802.01
2100201	在建工程装修改造项目	17,201,969.11					17,201,969.11
2100201	新建门急诊综合楼项目	27,940,687.52					27,940,687.52
21004	公共卫生	2,390,698.09	2,390,698.09
2100408	基本公共卫生服务	928,000.00	928,000.00
2100408	妇女儿童健康提升项目（2024年）	928,000.00	928,000.00
2100409	重大公共卫生服务	766,698.09	766,698.09
2100409	艾滋病防治（疾控）（2024年中央重大传染病防控经费）	18,000.00	18,000.00
2100409	精神卫生和慢性非传染性病防治（脑卒中筛查）（2024年中央重大传染病防控经费）	403,608.57	403,608.57
2100409	精神卫生和慢性非传染病防治（脑卒中筛查）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批）	39,265.95	39,265.95
2100409	重大传染病防控经费（2023年中央第二批）	114,823.57	114,823.57
2100409	精神卫生和慢性非传染性病防治（癌症早诊早治）（2024年中央重大传染病防控经费）	10,000.00	10,000.00
2100409	重点传染病及健康危害因素监测（重点呼吸道传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费）	30,000.00	30,000.00
2100409	重点传染病及健康危害因素监测（重点呼吸道传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批）	11,000.00	11,000.00
2100409	重点传染病及健康危害因素监测（新冠变异监测（本土变异监测））（2024年中央重大传染病防控经费）	130,000.00	130,000.00
2100409	重点传染病及健康危害因素监测（细菌性传染病监测）（2024年中央重大传染病防控经费-第二批）	10,000.00	10,000.00
2100499	其他公共卫生支出	696,000.00	696,000.00
2100499	妇女儿童健康提升（残疾预防无创基因筛查项目-2024年市级残保金）	696,000.00	696,000.00
21017	中医药事务	1,089,718.00	1,089,718.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,089,718.00	1,089,718.00
2101704	中医药重点领域科技专项（2024年）	139,956.25	139,956.25
2101704	天津市名中医传承工作室建设（2024年）	100,000.00	100,000.00
2101704	中医中西医结合科研课题（2024年）	19,999.75	19,999.75
2101704	天津市中西医结合重点专科-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展（第二批）	799,762.00	799,762.00
2101704	第七批全国老中医专家传承-01直达资金-2024年中医药事业传承与发展	30,000.00	30,000.00
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

　　第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　天津医科大学总医院2024年度收入、支出决算总计5,771,466,539.89元。与2023年度相比，收、支总计各减少1,569,665,937.59元，下降21.382%，主要原因是2024年度编报口径调整及2024年度事业收入减少。

　　收入包括：一般公共预算财政拨款收入140,958,496.13元、事业收入5,221,903,588.94元、其他收入64,352,646.56元。

　　支出包括：教育支出350,000.00元、科学技术支出162,975.58元、社会保障和就业支出72,072,872.04元、卫生健康支出5,264,884,739.04元。

　　二、收入决算情况说明

　　天津医科大学总医院2024年度本年收入合计5,427,214,731.63元，与2023年度相比减少22,975,086.92元，主要原因是事业收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入140,958,496.13元，占2.597%；事业收入5,221,903,588.94元，占96.217%；其他收入64,352,646.56元，占1.186%。

　　三、支出决算情况说明

　　天津医科大学总医院2024年度本年支出合计5,337,470,586.66元，与2023年度相比增加99,801,313.04元，主要原因是基本支出增长。其中：基本支出5,168,601,231.89元，占96.836%；项目支出168,869,354.77元，占3.164%。

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　天津医科大学总医院2024年度财政拨款收入、支出决算总计140,958,496.13元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,541,706.03元，下降4.435%，主要原因是2024年度医务人员临时性工作补助资金（过渡期）及医务人员临时性工作补助资金减少。

　　收入包括：一般公共预算财政拨款140,958,496.13元。

　　支出包括：教育支出350,000.00元、科学技术支出162,975.58元、社会保障和就业支出72,072,872.04元、卫生健康支出68,372,648.51元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　天津医科大学总医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计140,958,496.13元，占本年支出合计的2.641%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,541,706.03元，下降4.435%，主要原因是2024年度医务人员临时性工作补助资金（过渡期）及医务人员临时性工作补助资金减少。

　　（二）支出结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出140,958,496.13元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出350,000.00元，占0.248%,科学技术支出（类）支出162,975.58元，占0.116%,社会保障和就业支出（类）支出72,072,872.04元，占51.131%,卫生健康支出（类）支出68,372,648.51元，占48.505%。

　　（三）具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116,909,500.00元，支出决算为140,958,496.13元，完成年初预算的120.571%。其中：

　　1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为350,000.00元，支出决算为350,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按预算执行。

　　2.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为96,400.00元，支出决算为77,833.69元，完成年初预算的80.740%，决算数小于预算数的主要原因是：科研项目根据实施方案执行。

　　3.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为36,400.00元，支出决算为28,720.82元，完成年初预算的78.903%，决算数小于预算数的主要原因是：科研项目根据实施方案执行。

　　4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为822,500.00元，支出决算为56,421.07元，完成年初预算的6.860%，决算数小于预算数的主要原因是：项目仍在研究阶段中，资金结转下年使用。

　　5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,149,872.04元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加引进人才支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为47,282,000.00元，支出决算为47,282,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按预算执行。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23,641,000.00元，支出决算为23,641,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按预算执行。

　　8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为28,274,100.00元，支出决算为51,212,232.42元，完成年初预算的181.128%，决算数大于预算数的主要原因是：中期追加天津医科大学总医院新建门急诊综合楼项目、国家临床重点专科能力建设等项目支出。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为928,000.00元，支出决算为928,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按预算执行。

　　10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为813,100.00元，支出决算为766,698.09元，完成年初预算的94.293%，决算数小于预算数的主要原因是：项目已根据实施方案执行。

　　11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为696,000.00元，支出决算为696,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按预算执行。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9,373,000.00元，支出决算为9,373,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按预算执行。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4,307,000.00元，支出决算为4,307,000.00元，完成年初预算的100.000%，决算数与预算数持平的主要原因是：按预算执行。

　　14.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为290,000.00元，支出决算为1,089,718.00元，完成年初预算的375.765%，决算数大于预算数的主要原因是：中期追加天津市中西医结合重点专科建设等项目支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　天津医科大学总医院2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计96,150,600.00元，与2023年度相比减少1,311,472.00元，主要原因是2024年度公用经费减少。其中：

　　人员经费96,150,600.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津医科大学总医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津医科大学总医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

　　（二）具体情况

　　1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

　　2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：

　　公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

　　截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

　　公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

　　2024年购置公务用车0辆。

　　3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

　　2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　天津医科大学总医院2024年度无机关运行经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　天津医科大学总医院2024年政府采购支出总额255,558,646.60元，其中：政府采购货物支出40,474,019.00元、政府采购工程支出195,692,077.60元、政府采购服务支出19,392,550.00元。授予中小企业合同金额43,762,585.60元，占政府采购支出总额的17.124%，其中：授予小微企业合同金额27,583,676.00元，占政府采购支出总额的10.793%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.065%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.892%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2024年12月31日，天津医科大学总医院共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备337台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，天津医科大学总院已对22个2024年度市级项目开展绩效自评，涉及金额476,439,886.20元，自评结果已随部门决算一并公开。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　天津医科大学总医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　第四部分名词解释

　　1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：天津医科大学总医院2024年度项目支出绩效自评表