目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。主要业务范围：医疗与卫生、医学教育、医学研究、卫生技术人员继续教育、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。
二、机构设置
天津医科大学总医院内设24个职能处室，5个管理型服务中心，37个临床科室，12个医技科室，18个专科医学中心；下辖0个预算单位。纳入天津医科大学总医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津医科大学总医院
第二部分2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津医科大学总医院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津医科大学总医院2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。
3.天津医科大学总医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津医科大学总医院2023年度收入、支出决算总计7,341,132,477.48元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,905,759,450.17元，增长35.06%，主要原因是：编报口径调整年初结转结余包含了非财政拨款结余和专用结余以及2023年度事业收入和基本支出增长。
二、收入决算情况说明
天津医科大学总医院2023年度本年收入合计5,450,189,818.55元，与2022年度相比增加288,834,289.21元，主要原因是：2023年度事业收入增长。
其中：一般公共预算财政拨款收入147,218,067.16元，占2.7%；
事业收入5,246,208,115.86元，占96.26%；
其他收入56,763,635.53元，占1.04%。
三、支出决算情况说明
天津医科大学总医院2023年度本年支出合计5,237,669,273.62元，与2022年度相比增加198,455,652.34元，主要原因是：基本支出增长。
其中：基本支出5,085,538,898.66元，占97.1%；
项目支出152,130,374.96元，占2.9%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津医科大学总医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计147,500,202.16元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,856,503.33元，增长5.63%，主要原因是：医务人员临时性工作补助资金（过渡期）及医务人员临时性工作补助资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津医科大学总医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计147,500,202.16元，占本年支出合计的2.82%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,138,638.33元，增长5.84%，主要原因是：医务人员临时性工作补助资金（过渡期）及医务人员临时性工作补助资金增加。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出147,500,202.16元，主要用于以下方面：教育支出350,000.00元，占比0.24%，科学技术支出1,741,516.93元，占比1.18%，社会保障和就业支出70,107,000.00元，占比47.53%，卫生健康支出75,301,685.23元，占比51.05%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114,345,400.00元，支出决算为147,500,202.16元，完成年初预算的129.0%。其中：
1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为350,000.00元，支出决算为350,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为0.00元，追加预算为20,000.00元，支出决算为20,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,463,592.31元，支出决算为1,463,592.31元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。
4.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0.00元，追加预算为130,437.31元，支出决算为130,437.31元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。
5.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为127,487.31元，支出决算为127,487.31元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46,738,000.00元，支出决算为46,738,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为23,369,000.00元，支出决算为23,369,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为27,580,400.00元，支出决算为47,406,950.80元，完成年初预算的171.89%，决算数大于年初预算数的主要原因为中期追加的大额预算项目，例如医疗卫生机构能力建设-01中央直达资金-2022年医疗服务与保障能力提升补助金；医疗卫生机构能力建设-01中央直达资金-2023年医疗服务与保障能力提升补助资金等。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为862,000.00元，支出决算为858,801.20元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因为项目已根据实施方案完成，结余资金交回财政。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为497,000.00元，支出决算为643,423.33元，完成年初预算的129.46%，决算数大于年初预算数的主要原因为项目存在中期追加拨款情况。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为11,443,700.00元，支出决算为11,443,700.00元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为624,000.00元，支出决算为624,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
13.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为215,000.00元，支出决算214,809.90元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因为项目已根据实施方案完成，结余资金交回财政。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9,837,000.00元，支出决算为9,837,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4,273,000.00元，支出决算为4,273,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津医科大学总医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计97,462,072.00元，与2022年度相比减少7,241,928.00元，主要原因是：2023年度机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出减少导致人员经费减少。其中：
人员经费95,802,072.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。
公用经费1,660,000.00元，主要包括取暖费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津医科大学总医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津医科大学总医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津医科大学总院2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津医科大学总医院2023年政府采购支出总额402,018,109.70元，其中：政府采购货物支出90,309,405.00元、政府采购工程支出25,361,918.00元、政府采购服务支出286,346,786.70元。授予中小企业合同金额333,127,965.70元，占政府采购支出总额的82.86%，其中：授予小微企业合同金额262,657,968.15元，占政府采购支出总额的65.33%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.61%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津医科大学总医院共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备325台（套）。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津医科大学总院2023年度已对18个市级项目开展绩效自评，涉及金额482,181,755.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津医科大学总医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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