目   录

　　第一部分  概 况 

　　一、主要职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表（按功能分类列示） 

　　三、收入决算表（按单位列示） 

　　四、支出决算表 

　　五、财政拨款收入支出决算总表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、项目支出决算表 

　　十二、关于空表的说明 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收支决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

　　十、机关运行经费支出情况说明 

　　十一、政府采购支出情况说明 

　　十二、国有资产占有使用情况说明 

　　十三、预算绩效情况说明 

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

　　第四部分  名词解释 

　　 

　　第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　主要业务范围：医疗与卫生、医学教育、医学研究、卫生技术人员继续教育、卫生医疗人员培训、保健与健康教育。

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津医科大学总医院内设24个职能处室，5个管理型服务中心，37个临床科室，12个医技科室，14个专科医学中心，下辖0个预算单位。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《收入决算表（按单位列示）》

　　四、《支出决算表》

　　五、《财政拨款收入支出决算总表》

　　六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

　　十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　十一、《项目支出决算表》

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

　　    十二、关于空表的说明

　　1.天津医科大学总医院2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　2.天津医科大学总医院2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

　　3.天津医科大学总医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　天津医科大学总医院2022年度收入、支出决算总计5,435,373,027.31元，与2021年度相比，收、支总计各增加318,168,565.73元，增长6.22%，主要原因是：2022年度事业收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　天津医科大学总医院2022年度本年收入合计5,161,355,529.34元，与2021年度相比增加268,016,624.76元，主要原因是2022年度事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入139,643,698.83元，占2.71%；事业收入4,968,147,213.44元，占96.26%；其他收入53,564,617.07元，占1.03%。

　　三、支出决算情况说明

　　天津医科大学总医院2022年度本年支出合计5,039,213,621.28元，与2021年度相比增加716,925,339.57元，主要原因是基本支出增加。其中：基本支出4,857,959,629.73元，占96.40%；项目支出181,253,991.55元，占3.60%。

　　四、财政拨款收支决算总体情况说明

　　天津医科大学总医院2022年度财政拨款收入、支出决算总计139,643,698.83元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,899,174.36元，增长3.64%，主要原因是相较2021年，部分科研经费转由财政拨款，增加了财政拨款科研收入与支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　天津医科大学总医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计139,361,563.83元，占本年支出合计的2.77%，与2021年度相比，增加4,617,039.36元，增长3.43%，主要原因是相较2021年，部分科研经费转由财政拨款，增加了财政拨款科研收入与支出。

　　（二）支出结构情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出139,361,563.83元，主要用于以下方面：

　　科学技术支出5,173,196.90元，占比3.71%，社会保障和就业支出77,582,000.00元，占比55.67%，卫生健康支出56,606,366.93元，占比40.62%。

• 具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134,430,000.00元，支出决算为139,361,563.83元，完成年初预算的103.67%。其中：

　　1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为0.00元，支出决算为3,558,357.30元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

　　2.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0.00元，支出决算为1,614,839.60元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加预算。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51,321,000.00元，支出决算为51,321,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为25,661,000.00元，支出决算为25,661,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为600,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

　　6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为36,173,000.00元，支出决算为35,863,013.49元，完成年初预算的99.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目执行受到限制进而影响预算完成率。

　　7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为809,000.00元，支出决算为800,000.00元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金用于针对天津市麻风病症状监测。截止2022年底，我单位未发现符合定义的病例，故无法使用该项资金。

　　8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为610,000.00元，支出决算为609,886.67元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目执行受到限制，进而影响项目要求监控例数，从而影响完成进度。

　　9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为5,600,000.00元，支出决算为5,600,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

　　10.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为125,000.00元，支出决算为202,466.77元，完成年初预算的161.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中期追加中医药事业传承与发展项目预算。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9,262,000.00元，支出决算为9,262,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4,269,000.00元，支出决算为4,269,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　天津医科大学总医院2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计104,704,000.00元，与2021年度相比增长170,404.00元，主要原因是2022年度离休人员增资调整导致人员经费增长，其中：

　　人员经费102,326,000.00元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助。

　　公用经费2,378,000.00元，主要包括福利费、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津医科大学总医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

　　天津医科大学总医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

　　（二）具体情况

　　1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元。其中：

　　公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0辆。

　　公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

　　3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　天津医科大学总院2022年度无机关运行经费。

　　十一、政府采购支出情况说明

　　天津医科大学总医院2022年政府采购支出总额419,096,150.58元，其中：政府采购货物支出148,921,013.30元、政府采购工程支出4,578,721.00元、政府采购服务支出265,596,416.28元。授予中小企业合同金额244,567,749.40元，占政府采购支出总额的58.36%，其中：授予小微企业合同金额91,559,900.30元，占政府采购支出总额的21.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.67%。

　　十二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2022年12月31日，天津医科大学总医院共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价100万元以上的设备312台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，天津医科大学总医院2022年度已对16个市级项目开展绩效自评，涉及金额19,366,975.13元。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

　　天津医科大学总医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　第四部分  名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。