第一部分  概 况

　　一、主要职责

　　为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　主要业务范围：医疗与卫生、医学教育、医学研究、卫生技术人员继续教育、卫生医疗人员培训、保健与健康教育

　　二、机构设置

　　根据上述职责，天津医科大学总医院内设25个职能处室，1个医疗联合体管理委员会，37个临床科室，12个医技科室，3个专科医学中心，下辖0个预算单位。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、《收入支出决算总表》

　　二、《收入决算表（按功能分类列示）》

　　三、《支出决算表》

　　四、《财政拨款收入支出决算总表》

　　五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

　　十、《项目支出决算表》

　　注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

　　十二、关于空表的说明

　　1.天津医科大学总医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

　　2.天津医科大学总医院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

　　3.天津医科大学总医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　天津医科大学总医院2020年度收入、支出决算总计4,308,380,388.55元，与2019年决算相比减少675,756,316.92元，主要原因是受新冠病毒疫情影响2020年度事业收入较2019年减少376,202,090.51元，降幅8.89%，一般公共预算财政拨款收入较2019年减少42,088,767.35元，降幅21.75%。

　　二、收入决算情况

　　天津医科大学总医院2020年度本年收入合计4,077,615,204.22元，与2019年决算相比减少400,580,434.63元，主要原因是受新冠病毒疫情影响2020年度事业收入较2019年减少376,202,090.51元，降幅8.89%，一般公共预算财政拨款收入较2019年减少42,088,767.35元，降幅21.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入151,387,032.65元，占3.71%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入3,853,967,962.03元，占94.52%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入72,260,209.54元，占1.77%。

　　三、支出决算情况

　　天津医科大学总医院2020年度本年支出合计4,084,200,231.79元，与2019年决算相比减少689,886,015.69元，主要原因是受新冠病毒疫情影响2020年度基本支出较2019年减少616,624,585.5元，降幅13.44%，项目支出较2019年减少73,261,430.19元，降幅39.36%。其中：基本支出3,971,336,484.78元，占97.24%；项目支出112,863,747.01元，占2.76%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

　　四、财政拨款收支决算总体情况

　　天津医科大学总医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计157,858,447.77元，与2019年决算相比减少74,552,369.43元，主要原因是相较2019年度减少了大型医用设备配置及补助、保健医疗政策性亏损补贴。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　天津医科大学总医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计157,858,447.77元，与2019年决算相比减少64,257,688.45元，主要原因是相较2019年度减少了大型医用设备配置及补助、保健医疗政策性亏损补贴。

　　（二）具体情况

　　1、“社会保障和就业支出”77,010,080.00元，与2019年决算相比增加2,913,680.00元，其中：

　　“行政事业单位养老支出”76,796,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”51,197,000.00元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费，“机关事业单位职业年金缴费支出”25,599,000.00元，主要用于职工职业年金缴费。

　　“残疾人事业”214,080.00元，包括“其他残疾人事业支出” 214,080.00元，主要用于残疾预防筛查耗材。

　　2、“卫生健康支出”80,848,367.77元，与2019年决算相比减少67,171,368.45元，其中：

　　“公立医院”50,930,138.77元，包括“综合医院”50,930,138.77元，主要用于“综合医院”项下医疗专用设备及办公设备的购置、公立医院诊疗服务能力提升综合改革、重点学（专科）建设、医师规范化培训。

　　“公共卫生”16,047,934.00元，包括“基本卫生公共服务”395,440.00元，主要用于医疗用品耗材。“重大卫生公共专项”785,194.00元，主要用于采购“重大卫生公共专项”项下医疗医疗及实验专用材料。“突发公共卫生事件应急处理”14,867,300.00元，主要用于公共检测实验室建设、救治定点医院和发热门诊改造、防控新冠疫情临时性工作补助。

　　“中医药”305,295.00元，包括“中医（民族医）药专项”305,295.00元，主要用于采购“中医（民族医）药专项”项下医疗专用设备购置、医疗及实验专用材料费。

　　“行政事业单位医疗”13,565,000.00元，包括“事业单位医疗”9,319,000.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费及离休医疗费，“其他行政事业单位医疗支出”4,246,000.00元，主要用于在职职工医疗费以及退休医疗费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　天津医科大学总医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计103,340,000.00元，与2019年决算相比增加2,246,000.00元，主要原因是财政拨款基本支出用于缴纳在职职工养老保险、职业年金、基本医疗保险较2019年度有所增长。具体情况如下：

　　1、“工资福利支出”88,672,000.00元，其中：

　　“机关事业单位基本养老保险缴纳”51,197,000.00元、“职业年金缴费”25,599,000.00元、“职工基本医疗保险缴费”9,079,000.00元、“其他社会保障缴费”605,000.00元，主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险。“医疗费”2,192,000.00元。

　　2、对个人和家庭的补助13,011,000.00元，其中：

　　“离休费”1,449,668.03元、“退休费”9,267,331.97元，“医疗费补助”2,294,000.00元。

　　3、“商品和服务支出”1,657,000.00元，其中：

　　“福利费”1,448,000.00元，主要用于离退休人员防暑降温费。“其他商品和服务支出” 209,000.00元，主要用于离休干部慰问补助。

　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

　　天津医科大学总医院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。

　　具体情况：

　　（一）2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

　　（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

　　（三）2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

　　九、机关运行经费支出情况

　　天津医科大学总院2020年度无机关运行经费。

　　十、政府采购支出情况

　　天津医科大学总医院2020年政府采购支出总额179,227,823.70元，其中：政府采购货物支出76,239,270.00元、政府采购工程支出2,259,168.00元、政府采购服务支出100,729,385.70元。授予中小企业合同金额147,379,103.70元，占政府采购支出总额的82.23%，其中：授予小微企业合同79,111,885.26元，占政府采购支出总额的44.14%。

　　十一、国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，天津医科大学总医院共有车辆    6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备76台（套），单价100万元以上的专用设备253台（套）。

　　十二、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效管理要求，天津医科大学总医院2020年度开展项目支出绩效自评的项目14个，涉及金额 43,920,000.00元。

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

　　天津医科大学总医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

　　十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

　　天津医科大学总医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

　　第四部分  名词解释

　　1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。