一、部门主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

主要业务范围：

（一）医疗与卫生：为人民身体健康提供医疗与护理门诊、住院医疗保健服务。

（二）医学教育及医学研究：本单位承担天津医科大学临床医学专业七年制、影像医学专业七年制、国际学院五年制及护理学院、康复与运动医学系、影像学院的临床教学和研究生培养任务。

（三）为卫生技术人员提供继续教育同时为卫生医疗人员提供培训工作。

（四）保健与健康教育：承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

二、部门机构设置情况

天津医科大学总医院（以下简称医院）是大型三级甲等综合医院，始建于1946年，注册地址：天津市和平区鞍山道154号，编制床位2,468张，建筑面积306,060.46平方米。

医院内设25个职能部门，1个医疗联合体管理委员会，37个临床科室，12个医技科室，3个专科医学中心，成立互联网医院。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

2021年部门收入预算496,555.7万元，与2020年预算相比增加8,884.4万元。其中，本年收入合计493,824.1万元，与2020年预算相比增加7,182.2万元，包括一般公共预算拨款收入11,495.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入476,485万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5843.2万元；上年结转结余2,731.6万元。

2021年部门收入预算增加的主要原因：随着医院全面落实公立医院综合改革试点任务的推进及应对新冠疫情对我院的冲击，事业收入资金相应增加8,884.4万元。

（二）部门支出预算情况说明

2021年部门支出预算496,555.7万元，与2020年预算相比增加8,884.4万元，其中：

“社会保障和就业支出”科目14,557.7万元，主要用于基本支出中基本养老保险、职业年金支出；项目支出中“妇产科无创基因筛查”支出。

“卫生健康支出”科目481,998万元，包括“综合医院”科目472,801.4万元，主要用于医院基本支出和运营支出，以及设备购置等项目支出；“基本公共卫生”科目189.9万元，主要用于无创基因筛查等项目支出；“重大公共卫生”科目165.4万元，主要用于脑卒中筛查等项目支出；“突发公共卫生事件应急处理”科目1,799.3万元，主要用于公共检测实验室建设等与新冠肺炎相关的项目支出；“其他卫生健康管理事务支出”科目10万元，主要用于我院干部巡诊项目支出；“中医药”科目15.5万元，主要用于中医药事业传承与发展（中医重点专科建设）、中医药服务能力提升及中医药特色技术等项目支出；“事业单位医疗”科目7,016.5万元，主要用于缴纳的职工医疗保险缴费和在职及离退休人员医药费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年安排政府采购预算66,581.5万元，其中：政府采购货物支出26,712.1万元、政府采购工程支出26,218.7万元、政府采购服务支出9,132.8万元。主要项目是：专用设备购置项目26,712.1万元，项目规模：与医疗活动相关的专用设备购置；物业管理费用项目9,132.8万元，项目规模：维持医院正常运转的物业管理服务；基建改造项目26,218.7万元，项目规模：拆除东院区现状锅炉房、食堂、洗衣房、变电站等附属用房，拆除建筑面积5,036平方米。新建门急诊综合楼一座，地上9层，地下2层，总建筑面积25,000平方米。其中，地上建筑面积18,850平方米，布置门急诊、住院、手术等功能用房，地下建筑面积6,150平方米，布置医技、重症监护、急救、设备用房及后勤用房等功能用房。同步实施道路广场、绿化景观及室外管网等配套工程。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括客车。单价50万元以上的通用设备74台（套），单价100万元以上的专用设备245台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1,111.9万元。

具体明细如下：住院医师规范化培训-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金项目677万元；重大传染病防控（中央）项目91万元；中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）项目1万元；中医药事业传承与发展-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金项目9万元；卫生健康综合管理与服务（质控中心专项经费）项目12万元；卫生健康综合管理与服务（干部巡诊）项目10万元；卫生健康人才培养（儿科医师队伍建设）项目15.6万元；卫生健康对口帮扶（援外医疗队）项目21万元；卫生健康对口帮扶（援疆援藏援甘等帮扶）项目38.5万元；基本公共卫生服务（妇女儿童健康提升项目）项目89.6万元；公立医院综合改革-01中央直达资金-医疗服务与保障能力提升补助资金项目80万元；妇女儿童健康提升（残疾预防无创基因筛查项目-残保金）项目67.2万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。