一、单位主要职责

　　为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

　　主要业务范围：

• 医疗与卫生：为人民身体健康提供医疗与护理门诊、住院医疗保健服务。

• 医学教育及医学研究：本单位承担天津医科大学临床医学专业七年制、影像医学专业七年制、国际学院五年制及护理学院、康复与运动医学系、影像学院的临床教学和研究生培养任务。

• 为卫生技术人员提供继续教育同时为卫生医疗人员提供培训工作。

• 保健与健康教育：承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

　　二、部门机构设置情况

　　天津医科大学总医院（以下简称医院）是大型三级甲等综合医院，始建于1946年，注册地址：天津市和平区鞍山道154号，编制床位2,468张，建筑面积306,060.46平方米。

　　医院内设25个职能处（科）室，1个医疗联合体管理委员会，36个临床科室，12个医技科室。

　　三、部门预算草案编制情况

　　（一）部门收入预算情况说明

　　2020年部门收入预算487,671.3万元，与2019年预算相比增加56,106.8万元。其中，本年收入合计486,641.9 万元，与2019年预算相比增加58,970.9万元，本年收入包括财政拨款预算收入13,967.1万元、非同级财政拨款预算收入0万元、事业预算收入468,464.2万元、经营预算收入0万元、上级补助预算收入0万元、附属单位上缴预算收入0万元、投资预算收益0万元、其他预算收入4,210.6万元；上年结转和结余1,029.4万元。

　　2020年部门收入预算增加的主要原因：随着医院全面落实公立医院综合改革试点任务的推进，事业收入资金相应增加58,970.6万元。

• 部门支出预算情况说明

　　2020年部门支出预算487,671.3万元，与2019年预算相比增加56,106.8万元，其中：

　　“社会保障和就业支出”科目15,029.4万元，主要用于基本支出中基本养老保险、职业年金支出；项目支出中“妇产科无创基因筛查”支出。

　　“卫生健康支出”科目472,641.9万元，包括“综合医院”科目470,848.2万元，主要用于医院基本支出和运营支出，以及设备购置等项目支出:“基本公共卫生”科目308.28万元，主要用于无创基因筛查及基本公共卫生服务补助（麻风病）等项目支出；“重大公共卫生”科目92.92万元，主要用于脑卒中筛查等项目支出；“中医药”科目36万元，主要用于中医药事业传承与发展（中医重点专科建设）、中医药服务能力提升及中医药特色技术等项目支出；“行政事业单位医疗”科目1,356.5万元，主要用于缴纳的职工医疗保险缴费和在职及离退休人员医药费支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2020年未安排机关运行经费预算。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2020年安排政府采购预算2,350万元，其中：政府采购货物支出2,350万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：公立医院诊疗服务能力提升（临床重点学科（专科）建设）项目1,850万元；医师规范化培训（中央）项目500万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要包括客车。单价50万元以上的通用设备63台（套），单价100万元以上的专用设备208台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2020年，本部门实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额3,590.9万元。

　　具体明细如下：妇女儿童健康促进（残疾预防无创基因筛查项目-残保金）项目96万元；公立医院诊疗服务能力提升（儿科医师队伍建设）项目24.3万元；公立医院诊疗服务能力提升（公立医院综合改革-中央）项目80万元；公立医院诊疗服务能力提升（临床重点学科（专科）建设）项目1850万元；公立医院诊疗服务能力提升（医师规范化培训）项目708.2万元；公立医院诊疗服务能力提升（医师规范化培训-中央）项目571万元；基本公共卫生服务（基层首席全科医师培训）项目30万元；卫生健康对口帮扶（援外医疗队）项目25.6万元；公立医院诊疗服务能力提升（干部巡诊）项目10万元；基本公共卫生服务1（妇女儿童健康促进项目部分）项目128万元；基本公共卫生服务2（9元项目）项目0.8万元；重大传染病防控（中央）项目31万元；中医药事业传承与发展（中央）项目12万元；中医药事业传承与发展（中医药重点领域科技专项）项目3万元；中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）项目1万元；中医药事业传承与发展（中医重点专科建设）项目20万元。

　　（五）专业性名词解释

　　1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

　　（六）关于空表的说明

　　本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。

　　本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。