第一部分 天津医科大学总医院概况
一、主要职责
为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
主要业务范围:医疗与卫生、医学教育、医学研究、卫生技术人员继续教育、卫生医疗人员培训、保健与健康教育
二、机构设置
根据上述职责,天津医科大学总医院内设26个职能处室,1个医疗联合体管理委员会,36个临床科室,12个医技科室,下辖0个预算单位。
第二部分 天津医科大学总医院2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收入情况
天津医科大学总医院2018年度部门决算收入总计4,297,678,702.51元,与2017年决算相比增加315,987,412.64元,其中:财政拨款收入213,904,000.00元,占4.98%;上级补助收入0元,占0%;事业收入3,785,791,303.14元,占88.09%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入136,716,029.07元,占3.18%。
二、2018年度部门决算支出情况
天津医科大学总医院2018年度部门决算支出总计4,297,678,702.51元,与2017年决算相比增加315,987,412.64元,其中:基本支出3,622,918,438.71元,占84.30%;项目支出117,772,002.16元,占2.74%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况
天津医科大学总医院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计180,486,016.94元,与2017年决算相比减少55,182,122.97元,具体情况如下:
1、“教育支出”346,800.00元,其中:
“普通教育”346,800.00元,包括“高等教育”346,800.00元,主要用于教学专用设备购置。
2、“社会保障和就业支出”81,754,000.00元,其中:
“行政事业单位离退休”81,754,000.00元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”58,396,000.00元,主要用于机关事业单位基本养老保险费,“机关事业单位职业年金缴费支出”23,358,000.00元,主要用于职工职业年金缴费。
3、“医疗卫生与计划生育支出”98,385,216.94元,其中:
“公立医院”84,507,536.74元,包括“综合医院”84,357,536.74元,主要用于 “综合医院”项下医疗专用设备及办公设备的购置、干部保健部政策性亏损补贴、重点学(专科)建设、医师规范化培训,“儿童医院”150,000.00元,主要用于儿科医生专项补助。
“公共卫生”493,766.00元,包括“重大卫生公共专项”493,766.00元,主要用于采购“重大卫生公共专项”项下医疗医疗及实验专用材料。
“中医药”121,914.20元,包括“中医(民族医)药专项”121,914.20元,主要用于采购“中医(民族医)药专项”项下医疗专用设备购置、医疗及实验专用材料费。
“行政事业单位医疗”13,262,000.00元,包括“事业单位医疗”9,053,000.00元,“其他行政事业单位医疗支出”4,209,000.00元,主要用于在职职工基本医疗保险缴费、医疗费以及退休医疗费。
四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况
天津医科大学总医院2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计109,911,000.00元,与2017年决算相比减少18,834,000.00元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”93,842,190.60元,其中:
“绩效工资”670,839.88元、“机关事业单位基本养老保险缴纳”58,396,000.00元、“职业年金缴费”23,358,000.00元、“职工基本医疗保险缴费”8,753,000.00元、“其他社会保障缴费”1,051,000.00元,主要用于缴纳职工工伤保险、生育保险。“医疗费”1,613,350.72元。
2、对个人和家庭的补助13,977,809.40元,其中:
“离休费”2,042,000.00元、“退休费”9,404,000.00元,“医疗费补助”2,358,000.00元,“其他对个人和家庭的补助”173,809.40元,“其他对个人和家庭的补助”主要用于离休人员慰问补助。
3、“商品和服务支出”2,091,000.00元,其中:
“福利费”2,091,000.00元。
五、2018年度机关运行经费决算数
天津医科大学总医院2018年度无机关运行经费。
六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况
天津医科大学总医院2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、2018年度政府采购情况
天津医科大学总医院2018年政府采购支出总额254,153,898.50元,其中:政府采购货物支出208,584,698.50元、政府采购工程支出6,574,500.00元、政府采购服务支出38,994,700.00元。
八、2018年度预算绩效情况
天津医科大学总医院2018年度实行绩效目标管理的项目1个,涉及金额 500万元。
九、2018年度国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,天津医科大学总医院共有车辆10辆,其中:机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆,其他用车主要为业务用车。单价50万元以上的通用设备102台(套),单价100万元以上的专用设备173台(套)。
十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况
此项内容属于乡、镇、街级部门和单位公开内容,天津医科大学总医院是市级单位,2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第三部分 专业名词解释
部门决算,是指行政事业单位在年度终了,根据财政部门决算编审要求,在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。